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广西壮族自治区民族宗教事务委员会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  第一部分: 广西壮族自治区民族宗教事务委员会概况

  根据2016年11月7日自治区编委《关于设立自治区民族宗教事务委员会的通知》(桂编〔2016〕124号)精神,撤销自治区民族事务委员会(自治区宗教事务局),设立自治区民族宗教事务委员会,为自治区人民政府组成部门。在编报2017年部门预算时,自治区民委作为一级预算单位,自治区宗教局作为二级预算单位编报。根据自治区财政厅《关于批复自治区民族宗教事务委员会2017年部门预算及2017-2019年部门中期财政规划的函》(桂财预函〔2017〕17号)精神,2017年作为机构改革财务合并过渡期,自治区民委依然作为一级预算单位、自治区宗教局作为二级预算单位下达部门预算批复。因此,自治区民宗委2017年部门预算仍以原渠道公开。

  一、广西壮族自治区民族事务委员会及所属单位基本情况

  (一)机构设置

  1 .广西壮族自治区民族事务委员会(以下简称自治区民委)。主管预算单位,是自治区政府主管民族事务的组成部门(行政单位)。内设6个职能处(室):办公室(信息处)、政策法制处、监督检查处、经济发展处、社会发展处、人事处。另外,还有机关党委、离退休人员工作处。

  2 .自治区民委机关服务中心。有事业编制2人,控制数7人。

  3 .自治区民委民族理论政策研究室(广西民族问题研究中心,以下简称自治区民委民研室)。自治区民委直属财政全额拨款事业单位之一,内设机构8个:行政事务部、民族理论政策研究部、民族发展研究部、民族关系研究部、民族历史文化研究部、壮学研究部、资料信息部、《广西民族研究》编辑部。

  4 .广西壮族自治区少数民族古籍工作办公室(增挂广西少数民族古籍保护研究中心牌子,以下简称自治区民族古籍办)。自治区民委直属财政全额拨款事业单位之二。设置有2个内部机构:行政业务科、档案资料科。

  5 .广西民族中等专业学校(广西壮文学校、广西民族高中,以下“三校”简称广西民族中专)。自治区民委直属财政全额拨款事业单位之三。组织建设为:一套班子,三块牌子。内部设置8个管理机构:办公室、教务科、学生科、总务科、招生与就业指导工作办公室、人事科、保卫科、离退休人员工作科,学校设党委,直接对学校进行统一管理。

  6 .广西民族出版社。自治区民委直属财政差额拨款事业单位。内设21个管理部门和业务部门:

  管理部门:办公室、财务室、编务室、人力资源部、质量检验部。

  业务部门:第一编辑室、第二编辑室、第三编辑室、第四编辑室、第五编辑室、第六编辑室、第七编辑室、第八编辑室、第九编辑室、区内市场部、区外市场图书经营部、出版部、校对部、信息培训中心、教材管理中心、图书储运中心。

  7 .广西壮族自治区宗教事务局(以下简称自治区宗教局)。自治区政府主管全区宗教事务工作的行政机构。内设2个职能处(室):综合处(政策法制处)、业务处。另外,还有自治区宗教协会办公室,是自治区宗教局直属相当正处级全额拨款事业单位。

  (二)基本职能

  1 .自治区民委职责

  (1)贯彻执行党中央、国务院关于民族工作的方针、政策。组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出有关民族工作的政策建议。对民族政策执行情况进行督促检查。组织开展民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作。

  (2)负责协调推动自治区民族工作委员会委员单位及其他有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统开展民族工作进行业务指导。

  (3)负责提出全区民族事务地方立法项目的建议,起草有关民族事务地方性法规、规章和规范性文件草案。保障少数民族合法权益,联系自治县、民族乡,指导民族区域自治法的贯彻落实。

  (4)研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调少数民族聚居地区社会稳定工作。

  (5)负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和少数民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务治理体系和民族事务治理信息化建设。

  (6)研究分析少数民族和少数民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出政策建议,配合承办少数民族聚居地区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居地区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

  (7)协同财政部门管理民族工作经费、少数民族发展资金及民族教育专项经费,参与其他有关少数民族聚居地区专项资金分配、使用的监督和管理。

  (8)承办自治区民族团结进步表彰活动和自治区成立逢10周年的庆祝活动,组织指导自治县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

  (9)在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出政策建议,帮助解决民族教育中的困难,配合教育主管部门承办对少数民族聚居地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、艺术、卫生、体育、出版等方面的问题并提出政策建议,承办全区少数民族文艺会演和全区少数民族传统体育运动会相关事宜。指导民族图书的出版发行和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

  (10)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

  (11)负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族事务的对外宣传工作,办理有关少数民族涉外事宜。

  (12)负责管理自治区宗教事务局的人事、机构编制、党群和离退休人员工作。

  (13)承办自治区政府交办的其他事项。

  2 .自治区民委机关服务中心职责

  承担机关办公楼等国有资产的实物管理工作,并组织安排维护、维修、更新等工作;负责机关综合治理、环境卫生、绿化、水电、安全保卫、消防、食堂等后勤事务管理与服务工作;负责办公楼各会议室及多功能厅的管理工作;协助办公室做好各种会议的会务工作;负责机关的车辆、通讯设备的管理、维护、保养、使用安排等工作;承办机关干部出差机、车、船票联系事宜;协同有关部门搞好机关干部职工住房管理;为机关干部职工子女入托入学做好服务工作;负责基建项目招、投标管理;负责机关宿舍区和办公大院物业管理社会化、市场化工作;承办委领导交办的其他事项。

  3 .自治区民委民研室职责

  组织开展民族理论、民族政策、民族工作等重大问题研究;开展对广西世居少数民族的社会、历史、政治、经济、文化的理论和实际问题研究;整理、编辑民族工作重要文献。

  4 .自治区民族古籍办职责

  承担全区少数民族古籍整理、研究、出版等工作,制定全区少数民族古籍事业发展规划并组织实施,组织承担少数民族古籍重大研究项目,做好少数民族古籍资料保存和开发利用。

  5 .广西民族中专职责

  广西民族中专是广西壮族自治区民族宗教事务委员会管理的全日制普通中等职业学校,为相当正处级财政全额拨款事业单位,增挂广西壮文学校、广西民族高中牌子。学校开展中等职业学历教育、职业培训、普通高中教育,并根据有关民族教育政策,承担壮文教育、培养壮汉双语教学师资等任务。

  目前,广西民族中专学校开设教育类:学前教育(双语方向),文化艺术类(民族音乐与舞蹈、美术设计与制作),财经商贸类(会计电算化、商务越南语),信息技术类(计算机应用、计算机平面设计),加工制造类(制冷和空调设备运行与维修、电子电器应用与维修),交通运输类(汽车运用于维修)、土木水利类(建筑表现)等,主要面向全区少数民族和少数民族地区招生。广西民族高中2016年一本上线率43.3%,本科上线率96.3%。为区内外高等院校输送了大批的少数民族优秀人才,社会效益日益显著。预计2017年全校在校生人数约5328人(其中中专生3196人,高中生2132人)。

  6 .广西民族出版社职责

  广西民族出版社是为配合《壮文方案》的实施于1957年成立的,是目前全国唯一一家具有壮文出版资质、以出版少数民族文字图书和民族文化类图书为主的公益性出版单位,担负着通过民族文字图书和民族文化类图书宣传党和国家的各项方针政策,提高广西各民族群众思想道德素质和科学文化素质,为广西少数民族聚居地区群众提供公共文化服务的职责和任务。成立50多年来,广西民族出版社高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,自觉执行党的出版方针和民族政策,坚持正确的出版导向,坚持弘扬民族文化的出版宗旨,为宣传党和国家的民族政策,促进少数民族聚居地区经济发展和社会进步,传承和弘扬少数民族优秀文化,增进各民族间的认同与交流,维护社会稳定和国家统一等方面作出积极贡献。

  7 .自治区宗教局职责

  自治区宗教局是自治区政府主管全区宗教事务工作的行政机构。主要职责:

  (1)贯彻执行党和国家有关宗教工作的方针、政策;检查、推动党的宗教政策和国家宗教事务法律法规在广西的贯彻实施。

  (2)根据党中央、国务院有关宗教工作的方针、政策,草拟我区的宗教工作政策、地方性法规草案并组织贯彻实施。对全区宗教情况进行调查研究,对宗教发展趋势和宗教工作的重大问题提出意见和建议。

  (3)指导全区各地宗教事务工作,组织培训宗教工作干部,协助各级人民政府及时处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

  (4)对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育;巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线,调动宗教界的积极性,为构建和谐广西贡献力量。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作,帮助他们做好对宗教职业人员的选拔、培养工作。

  (5)根据有关法律、法规审批设立宗教活动场所以及宗教团体的有关事务。重点管理好自治区一级宗教团体; 协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系;做好党的宗教政策的宣传教育工作,会同有关部门做好对涉及宗教问题的书刊等宣传品的审查工作;配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

  (6)了解掌握境外宗教情况,指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往,抵御境外敌对势力利用宗教对我进行的渗透活动;做好宗教政策的对外宣传工作;协同有关方面处理宗教涉外事宜。

  (7)承办自治区政府交办的其他事项。

  (三)人员构成情况

  编制2017年部门预算的单位共7个:自治区民委、自治区民委机关服务中心、自治区民委民族理论政策研究室(广西民族问题研究中心)、自治区民族古籍办、广西民族中等专业学校(广西壮文学校、广西民族高中)、广西民族出版社、自治区宗教局。

  自治区民委人员编制431人,其中机关行政编制66人(自治区民委51人、自治区宗教局15人);事业编制301人(自治区民委民研室25人、自治区民族古籍办7人、广西民族中专210人、广西民族出版社52人、自治区宗教局7人);机关服务中心事业编制2人;机关后勤服务中心控制数17人(自治区民委机关服务中心7人、广西民族中专8人、自治区宗教局机关后勤服务聘用人员2人);广西民族中专非实名编制数45人。

  2016 年编制内实有人数392人,其中行政编制在职人数66人(自治区民委51人、自治区宗教局15人);事业编制在职人数281人(自治区民委民研室22人、自治区民族古籍办7人、广西民族中专208人、广西民族出版社33人、自治区宗教局4人、机关服务中心在职人数7人);自治区宗教局机关后勤控制数内新聘人数2人;广西民族中专非实名编制数43人。

  2016 年实有离退休人员186人,其中离休人员11人(自治区民委本级5人、自治区民委民研室1人、广西民族中专4人、自治区宗教局1人);退休人员175人(自治区民委本级33人、自治区民委民研室18人、自治区民族古籍办4人、广西民族中专82人、自治区民委机关服务中心1人、广西民族出版社35人、自治区宗教局2人)。具体说明如下:

  (1)自治区民委(本级)是行使行政职能的民族事务工作部门,是财政全额拨款的行政单位。编制51人。实有在职人员51人,其中:厅局级干部5人(委主任1人,委副主任3人,纪检组长1人),处级干部22人,科级干部23人,科员以下干部1人;离退休人员38人:其中离休5人(厅局级3人、处级1人、科级1人),退休33人(厅局级9人、处级20人、科级4人)。

  (2)自治区民委机关服务中心。有事业编制2名(处级2人);机关服务中心控制数7人。

  (3)自治区民委民研室是自治区民委直属单位的一个科研机构,是财政全额拨款的事业单位。编制25人,2016年实有人数22人,其中:处级4人,科级17人,科员以下1人;离退休人员19人,其中:离休1人(处级1人);退休18人(处级4人,科级3人,科级以下11人)。

  (4)自治区民族古籍办是自治区民委直属的财政全额拨款事业单位。事业编制7人,在职7人(处级2人,科级5人);退休4人(处级4人)。

  (5)广西民族中专是自治区民委直属单位的一个教育机构,属财政全额拨款事业单位。事业编制210人,编制内在编实有人数208人,编外在职实有人数57人,临时工等31人。在编人员中正处级干部2人,副处级干部2人,科级干部5人;副高级专业技术人员55人,中级专业技术人员87人,初级专业技术人员45人,其他12人;离退休86人(其中离休4人,退休82人)。非实名编制数45人,编外在职人员的工资标准、社会保障费标准等按我校同级同类人员待遇执行。在校生5053人(其中:中专生2967人,高中生2,086人)。

  (6)广西民族出版社是自治区民委直属的财政差额拨款事业单位。单位事业编制52人,实有在职人员84人(其中在编33人,聘用51人)。在编人员中正处级干部2人,副处级干部4人; 正科级干部7人,副科级干部6人;其他人员14人。聘用人员中正科级3人,副科级9人;其他人员39人。退休人员35人。

  (7)自治区宗教局是自治区政府主管全区宗教事务工作的全额拨款的行政单位。机关行政编制15人,实有在职15人(厅级1人,处级10人,科级4人);事业编制7人,实有在职4人。机关后勤服务聘用人员控制数2人。

  第二部分:

  广西壮族自治区民族宗教事务委员会 2017 年部门预算报表

  自治区本级2017年部门预算公开报表(表1~表10)下载.xls

  第三部分:

  广西壮族自治区民族宗教事务委员会2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明

  2017 年收入总预算8,602.57万元,同比增加了223.54万元,增长2.67%。其中:

  公共财政预算拨款8,093.64万元,同比增加了399.25万元, 5.19%。其中:经费拨款8,093.64万元,同比增加了399.25万元,增长5.19%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:专项收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金389.06万元,同比增加52.33万元,增长15.54%。其中:国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0万元,同比减少0万元;教育收费收入安排的资金389.06万元,同比增加52.33万元,增加15.54%;其他收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金119.87万元,同比减少228.04万元,下降65.55%。其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。经营收入安排的资金0万元,同比减少197.91万元,下降100%。其他收入安排的资金119.87万元,同比减少30.13万元,下降20.09%。

  上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公共财政预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  (二)支出预算说明

  2017 年支出总预算8,602.57万元,基本支出3,852.40万元,占支出总预算44.78%, 同比增加776.05万元,增长25.23%;项目支出4,750.17万元,占支出总预算55.22%,同比减少552.51万元,下降10.42%。

  1 .按支出功能分类科目划分,共分为5类。其中:

  一般公共服务(20123民族事务、20124宗教事务)科目3,858.51万元,占支出总预算44.85%,同比增加17.44万元,增长4.54%。

  教育(20503职业教育、20502高中、小学教育)科目3,983.34万元,占支出总预算46.30%,同比减少165.58万元,下降3.99%。

  社会保障和就业(20805行政事业单位离退休)科目375.38万元,占支出总预算4.36%,同比增加284.13万元,增长311.38 %。

  医疗卫生(21005医疗保障)科目143.26万元,占支出总预算1.67%,同比增加25.46万元,增长21.61%。

  住房保障支出(22102住房改革支出)科目242.08万元,占支出总预算2.82%,同比增加62.11万元,增长34.51%。

  2 .按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  基本支出预算。

  基本支出预算3,852.40万元,占支出总预算44.78%, 同比增加776.05万元,增长25.23%。其中:

  工资福利支出预算2,599.83万元,占支出总预算30.22%,同比增加489.76万元,增长23.21%。

  商品和服务支出预算700.46万元,占支出总预算8.14%,同比增加232.08万元,增长49.54%。

  对个人和家庭的补助支出预算552.11万元,占支出总预算6.42%,同比增加54.21万元,增长6.56%。

  项目支出预算。

  项目支出预算4,750.17万元,占支出总预算55.22%,同比减少552.51.71万元,下降10.42%。

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017 年一般公共预算支出预算8,093.64万元,基本支出预算3,773.26万元,占支出总预算46.62%,同比增加696.91万元,增长22.65%;项目支出预算4,320.38万元,占支出总预算53.38%同比减少297.66万元,下降6.45%。

  1 .按支出功能分类科目划分,共分为5类。其中:

  一般公共服务(20123民族事务、20124宗教事务)科目3,858.51万元,占支出总预算47.67%,同比增加99.43万元,增长2.65%。

  教育(20503职业教育、20502高中、小学教育)科目3,546.59万元,占支出总预算43.82%,同比增加0.3万元,增长0.01%。

  社会保障和就业(20805行政事业单位离退休)科目303.20万元,占支出总预算3.75%,同比增加211.95万元,增长232.27 %。

  医疗卫生(21005医疗保障)科目143.26万元,占支出总预算1.77%,同比增加25.46万元,增长21.61%。

  住房保障支出(22102住房改革支出)科目242.08万元,占支出总预算2.99%,同比增加62.11万元,增长34.51%。

  2 .按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  基本支出预算。

  基本支出预算3,773.26万元,占支出总预算46.62%,同比增加696.91万元,增长22.65%。其中:

  工资福利支出预算2,527.65万元,占支出总预算31.23%,同比增加417.58万元,增长19.79%。

  商品和服务支出预算700.46万元,占支出总预算8.65%,同比增加232.08万元,增长49.55%。

  对个人和家庭的补助支出预算545.15万元,占支出总预算6.74%,同比增加47.25万元,增加9.49%。

  项目支出预算。

  项目支出预算4,320.38万元,占支出总预算53.38%,同比减少297.66万元,下降6.45%。

  三、2017 年部门 财政资金安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况

  2017 年财政资金安排的“三公”经费支出预算120.81万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算39万元,公务接待费支出预算47.41万元,公务用车运行维护费支出预算34.4万元,公务用车购置费支出预算0万元。

  (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

  2017 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算115.81万元,比2016年初预算94.41万元增加21.40万元,同比增长22.67%。其中:

  1. 因公出国(境)经费2017年预算39万元,比2016年初预算42万元减少3万元,同比下降7.14%。主要是通过实地考察,学习了解国外处理民族关系、维护民族团结,促进社会和谐的政策、做法和经验,开拓视野,增长见识,提高我区民族工作部门人员政治素质和管理水平,持续推进我区民族团结进步模范区建设。根据每年的工作计划安排和出国经费预算,每年组团或派员随团赴国外考察。一是计划派员随国家民委考察团。二是组织民族宗教系统人员赴东南亚国家调研。三是自治区宗教局、自治区民委民族理论政策研究室、广西民族中等专业学校组织学术交流和骨干教师出国考察学习交流。

  2. 公务接待费2017年预算42.41万元,同比增加0万元,增长0%。主要是2017年部门预算编制工作坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,从紧编制预算,严格控制和压缩“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出。主要是安排接待上级部门及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  3. 公务用车费2017年预算34.40万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算34.40万元,比2016年初预算10万元增加24.40万元,增长244%。根据自治区公务用车改革,民委机关及参公事业单位2016年未编制公务用车预算,2016年的预算10万元是委所属事业单位广西民族中专3辆车运行费用。2017年公车运行费预算34.4万元,是根据《自治区公务用车制度改革领导小组办公室关于自治区民族事务委员会公务用车制度改革实施方案的批复》(桂发改经体〔2015〕1706号),批准我委保留的公务用车7辆,其中:实物保障用车1辆,应急机要用车4辆,老干部服务用车2辆。另外加上广西民族中专3辆车的运行费用预算。主要用于市内执行公务,以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费以及车辆年审等支出。

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